Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARCI AFONSO GRAEFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9500 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO AO PRESIDENTE DO CONSELHO PARA VISITA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERNAÇÕES NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOS VIDA. |
0,00 |
131,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
REEMBOLSO AO PRESIDENTE DO CONSELHO PARA VISITA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERNAÇÕES NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOS VIDA. |
131,35 |
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| 16/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 610143 |
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131,35 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9500/2024
DARCI AFONSO GRAEFF - 80583 |
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131,35 |
| TOTAL |
131,35 |
131,35 |
131,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
