| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9520 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 200 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 0,00 | 312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 312,50 | ||
| 16/10/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/678; | 312,50 | ||
| 25/10/2024 | Pagamento de Empenho 9520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,50 | ||
| TOTAL | 312,50 | 312,50 | 312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
