| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9561 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT OUTUBRO/2024 | 2.930,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT OUTUBRO/2024 | 2.930,93 | ||
| 14/10/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª OUTUBRO | 2.930,93 | ||
| 15/10/2024 | Pagamento de Empenho 9561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.930,93 | ||
| TOTAL | 2.930,93 | 2.930,93 | 2.930,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
