Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9639 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
20 DIÁRIAS "C" 04 DIÁRIAS "B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
20 DIÁRIAS "C" 04 DIÁRIAS "B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1.800,00 |
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| 22/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.800,00 |
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| 25/10/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001147
PAGTO. REF. EMPENHO 9639/2024
JOSE CARLOS MEHRING - 9576 |
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|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
