| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 2.167,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 2.167,47 | ||
| 29/01/2024 | liquidado cfe folha janeiro 2024 | 2.167,47 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 964/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.167,47 | ||
| TOTAL | 2.167,47 | 2.167,47 | 2.167,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
