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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING

Dados do Empenho

Número do empenho:	9649	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	REEMBOLSO INSCRIÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA OBRIGATÓRIOS PARA EXERCER A PROFISSÃO DE MOTORISTA.	0,00	376,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA OBRIGATÓRIOS PARA EXERCER A PROFISSÃO DE MOTORISTA.	376,00
17/10/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 1168		376,00
29/11/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865681 PAGTO. REF. EMPENHO 9649/2024 JOSE CARLOS MEHRING - 9576			376,00
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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