Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECSUL-ENGENHARIA INSPECAO VEICULAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9650 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSPEÇÃO DAER |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
464 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1.400,00 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 2400; 2402; |
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700,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2400; 2402; |
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700,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
