Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9657 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
3.021,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
3.021,98 |
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| 16/10/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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3.021,98 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.984,21 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.984,21 |
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| 21/11/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9657/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 93638 |
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1.037,77 |
| TOTAL |
1.037,77 |
1.037,77 |
1.037,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
