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Exercício: 2024
Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9707	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	10 m³ DE AREIA PARA OS PARQUINHOS DAS EMEIS.	0,00	2.089,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	10 m³ DE AREIA PARA OS PARQUINHOS DAS EMEIS.	2.089,90
22/10/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/57074232;		2.089,90
22/10/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9707/2024, 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME			25,08
30/10/2024	Pagamento de Empenho 9707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.064,82
TOTAL		2.089,90	2.089,90	2.089,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22/10/2024	25,08		Lançada
TOTAL		25,08