| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
| Número do empenho: | 9736 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESTINAÇÃO DO LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, NO MÊS DE AGOSTO CFE CONTRATO Nº331/2023. | 0,00 | 32.781,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, NO MÊS DE AGOSTO CFE CONTRATO Nº331/2023. | 32.781,60 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 6826; | 32.781,60 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 9736/2024, CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA | 1.573,52 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 9736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31.208,08 | ||
| TOTAL | 32.781,60 | 32.781,60 | 32.781,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 24/10/2024 | 1.573,52 | Lançada | |
| TOTAL | 1.573,52 |
