| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JNS TÊXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 9743 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50 ATADURAS DE CREPE 15 cm x 1,80 m PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 0,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 50 ATADURAS DE CREPE 15 cm x 1,80 m PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 465,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/2199; | 465,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9743/2024 JNS TÊXTIL LTDA - 91733 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
