Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9745 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
LENTES P/ PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LENTES P/ ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS CFE CONCESSÃO DE AUXILIO EM ANEXO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
LENTES P/ ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS CFE CONCESSÃO DE AUXILIO EM ANEXO. |
200,00 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/6; |
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200,00 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9745/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
