Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9754 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/10/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/10/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
150,00 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 91599 |
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150,00 |
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| 29/11/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865680
PAGTO. REF. EMPENHO 9754/2024
RENAN NUNES TOLEDO - 87956 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
