Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. |
7.858,98 |
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| 29/01/2024 |
liquidado cfe folha janeiro 2024 |
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7.858,98 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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223,05 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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572,41 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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743,32 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.713,64 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 976/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.606,56 |
| TOTAL |
7.858,98 |
7.858,98 |
7.858,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
