Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9780 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS E OFICINAS REALIZADAS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
26.084,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS E OFICINAS REALIZADAS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL |
26.084,16 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 890/57254685; 890/57255937; |
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26.084,16 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2024
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME - 89878 |
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26.084,16 |
| TOTAL |
26.084,16 |
26.084,16 |
26.084,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
