Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9782 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
4.216,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
4.216,92 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 890/57370920; 890/57369743; |
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4.216,92 |
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| 06/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9782/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.216,92 |
| TOTAL |
4.216,92 |
4.216,92 |
4.216,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
