Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9783 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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65 Telhas onduladas, 6mm, 2,44 x 1,10m, 85 Telhas onduladas, 6mm, 3,66 x 1,10m
para uso em reparos no tablado e pavilhão do parque de exposições. |
0,00 |
11.444,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
65 Telhas onduladas, 6mm, 2,44 x 1,10m, 85 Telhas onduladas, 6mm, 3,66 x 1,10m
para uso em reparos no tablado e pavilhão do parque de exposições. |
11.444,25 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 890/57369407; |
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11.444,25 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.444,25 |
| TOTAL |
11.444,25 |
11.444,25 |
11.444,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
