Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9786 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS |
0,00 |
458,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS |
458,13 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 2/762; |
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458,13 |
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| 29/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9786/2024, 81415 - RAMOS E SARTORI LTDA ME |
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5,50 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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452,63 |
| TOTAL |
458,13 |
458,13 |
458,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
29/10/2024 |
5,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,50 |
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