| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 218,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | REF FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 218,08 | ||
| 29/01/2024 | liquidado cfe folha janeiro 2024 | 218,08 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados | 21,03 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,05 | ||
| TOTAL | 218,08 | 218,08 | 218,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/01/2024 | 21,03 | Lançada | |
| TOTAL | 21,03 |
