Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9797 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.15.00.00.00 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 358/2022. |
0,00 |
939,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 358/2022. |
939,20 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 5270; |
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17,27 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17,27 |
| TOTAL |
939,20 |
17,27 |
17,27 |
| SALDO A PAGAR |
921,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
