Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9801 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
LONAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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988 M DE LONA PRETA COM 6 m LARGURA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO DECRETO 3736/2024. |
0,00 |
9.771,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
988 M DE LONA PRETA COM 6 m LARGURA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO DECRETO 3736/2024. |
9.771,32 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 890/57393714; |
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9.771,32 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.771,32 |
| TOTAL |
9.771,32 |
9.771,32 |
9.771,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
