| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 9801 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | LONAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 988 M DE LONA PRETA COM 6 m LARGURA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO DECRETO 3736/2024. | 0,00 | 9.771,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 988 M DE LONA PRETA COM 6 m LARGURA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO DECRETO 3736/2024. | 9.771,32 | ||
| 29/10/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 890/57393714; | 9.771,32 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 9801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.771,32 | ||
| TOTAL | 9.771,32 | 9.771,32 | 9.771,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
