| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 9803 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53 SACOS DE CIMENTO, 1100 UNIDADES DE TIJOLO MACIÇO, 1130 UNIDADES DE TIJOLO FURADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 0,00 | 4.681,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 53 SACOS DE CIMENTO, 1100 UNIDADES DE TIJOLO MACIÇO, 1130 UNIDADES DE TIJOLO FURADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 4.681,37 | ||
| 29/10/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/57400756; | 4.681,37 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 9803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.681,37 | ||
| TOTAL | 4.681,37 | 4.681,37 | 4.681,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
