Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9803 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
53 SACOS DE CIMENTO,
1100 UNIDADES DE TIJOLO MACIÇO,
1130 UNIDADES DE TIJOLO FURADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
4.681,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
53 SACOS DE CIMENTO,
1100 UNIDADES DE TIJOLO MACIÇO,
1130 UNIDADES DE TIJOLO FURADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
4.681,37 |
|
|
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/57400756; |
|
4.681,37 |
|
| 13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.681,37 |
| TOTAL |
4.681,37 |
4.681,37 |
4.681,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
