Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024 |
29.876,96 |
|
|
| 31/10/2024 |
liquidado cfe empenhos mês de outubro |
|
29.876,96 |
|
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
257,91 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
280,82 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
580,67 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
3.937,63 |
| 01/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9876/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.819,93 |
| TOTAL |
29.876,96 |
29.876,96 |
29.876,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
