SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
0,00
1.370,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
1.370,04
31/10/2024
liquidado cfe empenhos mês de outubro
1.370,04
31/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura
271,92
01/11/2024
Pagamento de Empenho 9916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.098,12
TOTAL
1.370,04
1.370,04
1.370,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE
