Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024 |
1.455,48 |
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| 31/10/2024 |
liquidado cfe empenhos mês de outubro |
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1.455,48 |
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| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
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94,36 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
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114,70 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
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245,08 |
| 01/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,34 |
| TOTAL |
1.455,48 |
1.455,48 |
1.455,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
