Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024 |
20.395,21 |
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| 31/10/2024 |
liquidado cfe empenhos mês de outubro |
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20.395,21 |
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| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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88,90 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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141,20 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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1.354,56 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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5.132,91 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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6.940,40 |
| 01/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.737,24 |
| TOTAL |
20.395,21 |
20.395,21 |
20.395,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
