Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024 |
20.848,51 |
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| 31/10/2024 |
liquidado cfe empenhos mês de outubro |
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20.848,51 |
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| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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19,75 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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834,76 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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926,13 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.553,84 |
| 31/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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2.376,40 |
| 01/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.137,63 |
| TOTAL |
20.848,51 |
20.848,51 |
20.848,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
