Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
9983
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
0,00
4.543,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
4.543,74
31/10/2024
liquidado cfe empenhos mês de outubro
4.543,74
31/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
74,46
19/11/2024
Pagamento de Empenho 9983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.469,28
TOTAL
4.543,74
4.543,74
4.543,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
