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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9996	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	0,00	1.635,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	1.635,43
31/10/2024	liquidado cfe empenhos mês de outubro		1.635,43
31/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			476,86
01/11/2024	Pagamento de Empenho 9996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.158,57
TOTAL		1.635,43	1.635,43	1.635,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	31/10/2024	476,86		Lançada
TOTAL		476,86