Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIA MARA ALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO DOENÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13° SALARIO DE 2025 CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1595/91. |
0,00 |
9.867,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13° SALARIO DE 2025 CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1595/91. |
9.867,00 |
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| 02/01/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.518,00 |
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| 23/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2025
SILVIA MARA ALVES - 72 |
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1.518,00 |
| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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759,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref março
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759,00 |
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL E MAIO 2025
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1.518,00 |
| 15/05/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
|
759,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 13º SALÁRIO |
|
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759,00 |
| TOTAL |
9.867,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.313,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
