| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10034 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 0,00 | 1.872,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 1.872,37 | ||
| 24/10/2025 | liquidado conforme folha de outubro 2025 | 1.872,37 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 10034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.872,37 | ||
| TOTAL | 1.872,37 | 1.872,37 | 1.872,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
