| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10064 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 0,00 | 5.780,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 5.780,43 | ||
| 24/10/2025 | liquidado conforme folha de outubro 2025 | 5.780,43 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 10064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.780,43 | ||
| TOTAL | 5.780,43 | 5.780,43 | 5.780,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
