Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
LICENCA-PREMIO PREF FOLHA OUTUBRO 2025 |
3.491,49 |
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| 24/10/2025 |
liquidado conforme folha de outubro 2025 |
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3.491,49 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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200,19 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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242,88 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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488,81 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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2.255,51 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 10067/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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304,10 |
| TOTAL |
3.491,49 |
3.491,49 |
3.491,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
