| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 29.734.769 ALINE LEWES |
| Número do empenho: | 10116 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 103 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160 COPOS TÉRMICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 160 COPOS TÉRMICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 3.920,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/63463861; REF. EMPENHO 10116/2025 94810 - 29.734.769 ALINE LEWES | 3.920,00 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10116/2025 ALINE LEWES - 94810 | 3.920,00 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
