| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 29.734.769 ALINE LEWES |
| Número do empenho: | 10125 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 103 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150 COPOS TÉRMICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS. | 0,00 | 3.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 150 COPOS TÉRMICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS. | 3.675,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/63463861; 890/63463458; REF. EMPENHO 10125/2025 94810 - 29.734.769 ALINE LEWES | 3.675,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 10125/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.675,00 | ||
| TOTAL | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
