| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 10134 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | ACESSÓRIOS DE PINTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100 Rolo de lã para pintura de 10cm, 100 Rolo de lã para pintura de 15cm, 15 Pincel de 3”, 20 Garfos, 20 Bandejas preta grande | 0,00 | 3.363,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 100 Rolo de lã para pintura de 10cm, 100 Rolo de lã para pintura de 15cm, 15 Pincel de 3”, 20 Garfos, 20 Bandejas preta grande | 3.363,45 | ||
| TOTAL | 3.363,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.363,45 | |||
