| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10146 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 FITA ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 01 FITA DUPLA FACE ADESIVA TRANSPARENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 55,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 02 FITA ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 01 FITA DUPLA FACE ADESIVA TRANSPARENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 55,99 | ||
| TOTAL | 55,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,99 | |||
