| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERICA SOUZA ORTIZ DE CAMARGO - MEI |
| Número do empenho: | 10153 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BAGS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | AQUISIÇÃO DE BAGS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 5.000,00 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/63390192; REF. EMPENHO 10153/2025 92924 - ERICA SOUZA ORTIZ DE CAMARGO - MEI | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
