| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10159 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DETRAN | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BUSCA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS VEICULARES. | 0,00 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BUSCA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS VEICULARES. | 32,90 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 52/2025 | 32,90 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10159/2025 FAGNER DOS SANTOS - 82267 | 32,90 | ||
| TOTAL | 32,90 | 32,90 | 32,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
