| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISEU KOPP CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10176 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº180/2025. | 0,00 | 13.018,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº180/2025. | 13.018,84 | ||
| TOTAL | 13.018,84 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.018,84 | |||
