| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10197 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA BRESOLIN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA BRESOLIN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 750,00 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 19322; REF. EMPENHO 10197/2025 84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 750,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10197/2025 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
