| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BATERIAS VEDOIA LTDA |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 35. | 0,00 | 1.804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 35. | 1.804,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº e/1079; REF. EMPENHO 10219/2025 103 - BATERIAS VEDOIA LTDA | 1.804,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 10219/2025 | 1.804,00 | ||
| TOTAL | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
