| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 10252 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA LEVAR IDOSO DO ASILO EM CONSULTA NA CLINICA AMME, EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 31/10/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | DIÁRIA PARA LEVAR IDOSO DO ASILO EM CONSULTA NA CLINICA AMME, EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 31/10/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 60,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 10252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
