| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 10293 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE VISTORIA DE PPCI PARA REALIZAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 610,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | TAXA DE VISTORIA DE PPCI PARA REALIZAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 610,43 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Boleto Nº 01989532; REF. EMPENHO 10293/2025 90051 - FESP | 610,43 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10293/2025 FESP - 90051 | 610,43 | ||
| TOTAL | 610,43 | 610,43 | 610,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
