| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 1.257,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO. | 1.257,17 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº e/21432; REF. EMPENHO 10305/2025 66006 - PROCERGS | 1.257,17 | ||
| TOTAL | 1.257,17 | 1.257,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.257,17 | |||
