| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 10313 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO ALUSIVA AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO ALUSIVA AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL. | 390,00 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/273; REF. EMPENHO 10313/2025 1704 - GRAFICA LIDER LTDA | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
