| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 10314 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 2.800,00 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/2097; REF. EMPENHO 10314/2025 86385 - COPETTI E PEREIRA LTDA | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.800,00 | |||
