| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 10355 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRACHÁS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDOR. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDOR. | 80,00 | ||
| 04/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 900/258; REF. EMPENHO 10355/2025 88096 - ANDREIA DE OLIVEIRA MEI | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
