| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 10359 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11 EXAMES PERIÓDICOS DE ACUIDADE VISUAL PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 11 EXAMES PERIÓDICOS DE ACUIDADE VISUAL PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 275,00 | ||
| 04/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/202535; REF. EMPENHO 10359/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 275,00 | |||
