| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
| Número do empenho: | 10495 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO. | 2.000,00 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/304; REF. EMPENHO 10495/2025 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
